De doelen van Rotsvast voor 2022/2023 zijn als volgt in het beleidsplan opgesteld:
- Afronden van lopende seizoen.
- Werven studenten voor het nieuwe seizoen voor 3 locaties (september 2024).
- Verbreden van sponsorbasis.
- Naamsbekendheid vergroten
- Trainen van stafleden
- Visie & Beleidskeuzes tav locaties in Nederland en Oeganda en stafrollen (betaald danwel onbetaald)
- Uitbouwen en verdiepen werkzaamheden en verantwoordelijkheden stichtingsbestuur.
- Uitwerken huishoudelijk reglement.
- Financiële verslaglegging, fondswerving, budgettering
Tijdens het seizoen 2022/2023 is op de volgende manier aan deze doelen gewerkt:
- Trainen van (potentiële) stafleden zodat er 3 locaties bemand kunnen worden dmv ‘Academy’
- Naamsbekendheid is vergroot dmv events en social media
- In Oeganda worden nu 2 stafleden betaald voor $100 per maand. Dit stelt hun in staat om Firm Foundation in Oeganda te verstevigen en uit te breiden.
- Professionalisering van de organisatie door het betalen van vrijwilligersvergoeding aan locatieleiders.
- In Oeganda is een bestuur opgericht.
- Voor de financiële verslaglegging, zie het verslag hieronder.
Baten en Lasten | Stichting Rotsvast | begroting | werkelijk | begroting | werkelijk | werkelijk |
jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | ||
2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
Baten | ||||||
a | Bijdragen sponsoren | 24.000 | 58.459 | 52.500 | 44.411 | 34.470 |
b | Bijdragen cursisten | 38.400 | 33.532 | 12.500 | 8.555 | 8.425 |
c | Bijdrage evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 62.400 | 91.991 | 65.000 | 52.966 | 42.894 | |
Lasten | ||||||
d | Onkosten leiding bijbelschool | 34.500 | 39.785 | 35.000 | 32.580 | 25.920 |
e | Onkosten Bijbelschool weekenden | 18.600 | 18.690 | 15.000 | 8.534 | 3.556 |
f | Onkosten evenementen/ projecten | 0 | 9.583 | 0 | 0 | 120 |
g | Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) | 0 | 0 | 2.500 | 4.200 | 2.00 |
h | Salarissen (overige medewerkers) | 0 | 0 | 1.500 | 1.462 | 3.545 |
i | Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente | 8.400 | 7.514 | 10.000 | 9.019 | 3.598 |
j | Lasten overige eigendommen en inventarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 61.500 | 75.572 | 64.000 | 55.795 | 38.739 | |
Resultaat (baten – lasten) | 900 | 16.419 | 1.000 | -2.829 | 4.156 |