De doelen van Rotvast voor 2022/2023 zijn als volgt in het beleidsplan opgesteld:
- Afronden van lopende seizoen (juni 2022).
- Werven studenten voor het nieuwe seizoen voor 3 locaties (september 2022).
- Verbreden van sponsorbasis.
- Naamsbekendheid vergroten
- Trainen van stafleden
- Visie & Beleidskeuzes tav locaties in Nederland en Oeganda en stafrollen (betaald danwel onbetaald)
- Uitbouwen en verdiepen werkzaamheden en verantwoordelijkheden stichtingsbestuur.
- Uitwerken huishoudelijk reglement.
- Financiële verslaglegging, fondswerving, budgettering
Tijdens het seizoen 2021/2022 is op de volgende manier aan deze doelen gewerkt:
- Trainen van (potentiële) stafleden zodat er 3 locaties bemand kunnen worden
- Naamsbekendheid is vergroot dmv events en social media
- In Oeganda worden nu 2 stafleden betaald voor $100 per maand. Dit stelt hun in staat om Firm Foundation in Oeganda te verstevigen en uit te breiden.
- In Oeganda is een bestuur opgericht.
- Voor de financiële verslaglegging, zie het verslag hieronder.
| Baten en Lasten | Stichting Rotsvast | begroting | werkelijk | begroting | werkelijk |
| jaar | jaar | jaar | jaar | ||
| 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | ||
| Baten | |||||
| a | Bijdragen sponsoren | 52.500 | 44.411 | 45.000 | 34.470 |
| b | Bijdragen cursisten | 12.500 | 8.555 | 9.000 | 8.425 |
| c | Bijdrage evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 65.000 | 52.966 | 54.000 | 42.894 | |
| Lasten | |||||
| d | Onkosten leiding bijbelschool | 35.000 | 32.580 | 32.000 | 25.920 |
| e | Onkosten Bijbelschool weekenden | 15.000 | 8.534 | 8.500 | 3.556 |
| f | Onkosten evenementen | 0 | 0 | 0 | 120 |
| g | Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) | 2.500 | 4.200 | 4.000 | 2.00 |
| h | Salarissen (overige medewerkers) | 1.500 | 1.462 | 1.000 | 3.545 |
| i | Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente | 10.000 | 9.019 | 8.500 | 3.598 |
| j | Lasten overige eigendommen en inventarissen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 64.000 | 55.795 | 54.000 | 38.739 | |
| Resultaat (baten – lasten) | 1.000 | -2.829 | 0 | 4.156 | |